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大连市卫生和计划生育委员会2015年度部门决算

日期 : 2016-09-29    

大连市卫生和计划生育委员会2015年度部门决算

目 录

第一部分 大连市卫生计生委概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市卫生计生委2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算总表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度财政拨款收入支出决算表

五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 大连市卫生计生委2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连市卫生计生委概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规和方针政策,组织起草相关的地方性法规草案和市政府规章,拟订并组织实施政策规划和技术规范。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,完善疾病预防控制体系,预防和控制疾病发生和疫情蔓延。制定卫生应急和紧急医学救援预案、组织开展突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测和分析。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,督促区市县(先导区)落实主体责任。贯彻落实国家、省新农合政策,研究拟订全市新农合政策及实施办法,并组织实施。

(五)负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门实施国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)组织实施国家基本药物制度,落实药品、医用耗材采购、配送、使用的政策措施,会同有关部门提出国家基本药物目录市内药品生产的鼓励扶持政策建议。

(八)组织拟订中医药事业发展规划和技术规范,负责各类中医医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理,组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准,指导中医药教育、人才培养和科学研究。

(九)组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划。

(十)组织建立和完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十一)制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十二)组织拟订卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,组织实施国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十三)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施有关科研项目。参与拟订医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十四)负责全市卫生和计划生育工作的综合监督,完善和健全综合监督行政执法体系,规范执法行为,监督检查卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。依法组织实施统计调查,参与市人口基础信息库建设。承担卫生和计划生育国际交流合作与援外工作。

(十六)负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作,负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市政府防治重大疾病工作部门联席会议和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入大连市卫生计生委2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.大连市卫生和计划生育委员会机关

2.大连市中心医院

3.大连市第二人民医院

4.大连市第三人民医院

5.大连市第四人民医院

6.大连市第五人民医院

7.大连市第六人民医院

8.大连市第七人民医院

9.大连市友谊医院

10.大连市妇幼保健院

11.大连市儿童医院

12.大连市口腔医院

13.大连市皮肤病医院

14.大连市结核病医院

15.大连市老年病医院

16.大连市中医医院

17.大连市卫生计生委监督执法局

18.大连市疾病预防控制中心

19.大连市急救中心

20.大连市血液中心

21.大连市卫生计生人才交流服务中心

22.大连市医学交流中心

23.大连市卫生计生培训中心

24.大连市卫生计生信息中心

25.大连市卫生计生事业发展中心

26.大连市健康教育中心

27.大连市理论医学研究所

28.大连市妇女儿童医疗中心

29.大连市医药科学研究所

30.大连市卫生计生宣传教育中心

31.大连市卫生计生药具管理中心

32.大连市人口和计划生育服务中心

33.大连市卫生计生能力建设和继续教育中心

34.大连市计划生育协会

第二部分 大连市卫生计生委2015年度部门决算公开表

(详见附件1)

第三部分 大连市卫生计生委2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计639678.16万元,包括:

1.财政拨款收入86979.37万元,主要是大连市卫生计生委机关及所属事业单位当年从市财政局取得的资金。比2014年决算数减少668.49万元,下降0.76%,主要是项目支出减少。其中:公共预算财政拨款收入81535.37万元,政府性基金收入5444万元。

2.事业收入509916.55万元,主要是大连市卫生计生委所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比2014年决算数增加41097.08万元,增长8.7%,主要是所属医疗机构医疗收入增加。

3.经营收入866.13万元,主要是大连市卫生计生委所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动所取得的收入。比2014年决算数减少264.58万元,下降23.4%,主要是所属事业单位经营收入减少。

4.其他收入4506.91万元,主要是大连市卫生计生委所属事业单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入,如利息收入、捐赠收入、固定资产出租收入等收入。比2014年决算数减少271.57万元,下降5.6%,主要是所属事业单位其他收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额1080.59万元,主要是大连市卫生计生委所属事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。比2014年决算数增加1019.79万元,增长1677%,主要是所属医疗机构医疗收入使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口。

6.上年结转和结余36328.61万元,主要是大连市卫生计生委所属事业单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,及项目已完成产生的结余资金。比2014年决算数减少9216.2万元,下降20.2%,主要是部分项目结转资金当年市财政局予以核减。

(二)支出总计639678.16万元,包括:

1.基本支出552951.11万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出196141.05万元,对个人和家庭的补助支出22794.28万元,商品和服务支出333572.77万元,其他资本性支出443.01万元。比2014年决算数增加70543.85万元,增长14.6%,主要是落实2015年及以前年度在职人员调整工资标准增加支出等。

2.项目支出50977.54万元,主要是大连市卫生计生委机关及所属事业单位专项业务工作支出,如重大疾病防控、妇幼保健支出、突发公共卫生事件应急处理、基层卫生人员培训、计划生育支出等业务支出。比2014年决算数减少9820.56万元,下降16.15%,主要是项目支出减少等。

3.经营支出874.50万元,主要是大连市卫生计生委所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动的支出。比2014年决算数减少174.38万元,下降16.6%,主要是经营活动支出减少等。

4.结余分配12737.94万元,主要是大连市卫生计生委所属事业单位按规定提取的事业基金和职工福利基金。比2014年决算数减少4271.32万元,下降25.1%,主要是事业、经营收支结余减少等。

5.年末结转和结余22137.07万元,主要是大连市卫生计生委所属事业单位部分项目需要继续执行,按照规定结转到下年度继续使用。比2014年决算数减少-24634.55万元,下降52.67%,主要是推进预算执行进度及市财政局核减部分项目资金等。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映大连市卫生计生委2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出101613.96万元,其中:基本支出52798.17万元,项目支出48815.79万元。比2015年年初预算数增加63928.32万元,增长169%,主要是年初部门预算中不含政府性基金预算支出6754.6万元、使用上年结转结余资金支出及基层卫生人员培训、重大公共卫生项目、计划生育支出等大型专项经费支出。

(二)具体情况

2015年度财政拨款支出101613.96万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出38.6万元,科学技术支出535.22万元,文化体育与传媒支出8万元,社会保障和就业支出2105.27万元,医疗卫生与计划生育支出91091.71万元,城乡社区支出6754.56万元,住房保障支出1080.60万元。

1.教育支出 38.6万元,包括:

其他教育支出38.6万元,比2015年预算数增加38.6万元,增长100%。主要是大连市卫生计生委所属事业单位其他教育支出等支出。

2.科学技术支出535.22万元,比2015年预算数增加312.77万元,增长140.6%,主要包括:

(1)应用研究357.08万元,主要是大连市卫生计生委所属事业单位机构运行等支出。

(2)技术研究与开发18.08万元,主要是科研单位应用技术研究与开发支出。

(3)科技条件与服务150.26万元,主要是科研单位完善科技条件专项支出。

(4)其他科学技术支出9.8万元,主要是大连市卫生计生委所属事业单位开展科研项目管理等支出。

3.文化体育与传媒支出8万元,包括:

体育8万元,比2015年预算数增加8万元,增长100%。主要是大连市卫生计生委机关及所属事业单位体育竞赛保障支出。

4.社会保障和就业支出2105.27万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休874.27万元,比2015年预算数增加333.92万元,增长61.8%,主要是大连市卫生计生委机关离退休人员的经费等支出,一是离退休人员提高离退休费增加支出,二是退休人数增加,2015年比2014年增加29人,相应退休费用增加。

(2)残疾人事业299.6万元,比2015年预算数增加29.6万元,增长11%。主要是大连市卫生计生委所属事业单位用于重性精神疾病管理治疗、心理危机干预中心等项目支出。

(3)临时救助931.4万元,2015年年初预算不含此项目支出,主要是用于流浪乞讨人员救助支出。

5.医疗卫生与计划生育支出91091.71万元,比2015年年初预算数增加55414.53万元,增长155%。包括:

(1)医疗卫生与计划生育管理事务4248.32万元,主要是行政运行、一般行政管理事务、其他医疗卫生与计划生育事务等支出。

(2)公立医院60181.54万元,主要是大连市卫生计生委所属公立医院提供医疗服务等方面支出。

(3)基层医疗卫生机构59.68万元,主要是大连市卫生计生委机关开展基层医疗卫生机构管理等支出。

(4)公共卫生13002.33万元,主要是大连市卫生计生委所属公共卫生机构提供公共卫生服务等方面支出。

(5)医疗保障2992.86万元,主要是大连市卫生计生委机关及所属事业单位按规定缴纳医疗保险支出。

(6)中医药93.99万元,主要是大连市卫生计生委机关及所属公立医院中医药专项支出。

(7)计划生育事务1633.96万元,主要是大连市卫生计生委所属计划生育机构和提供计划生育服务等方面支出。

(8)食品和药品监督管理事务473.41万元,主要是大连市卫生计生委所属事业单位食品安全监管事务等方面支出。

(9)其他医疗卫生与计划生育支出8405.60万元,主要是大连市卫生计生委所属事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

6. 城乡社区支出6754.56万元,2015年年初预算不含此项目支出,主要是大连市卫生计生委所属事业单位基本建设支出。

7.住房保障支出1080.60万元,比2015年年初预算数增加229.69万元,增长27%,主要因工资标准提高,缴费基数增加,故相应公积金支出增加。包括:

住房公积金1080.6万元,主要是大连市卫生计生委机关及所属事业单位按照有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出285.91万元,其中:因公出国(境)费6.56万元,公务接待费13.61万元,公务用车购置及运行维护费265.74万元。2015年度“三公”经费支出比2014年度减少50.43万元,下降14.99%,比2015年年初预算数325.28万元减少39.37万元,下降12.1%,主要是贯彻落实中央“八项规定”要求,规范出访活动,加强公务接待管理,控制支出,严控公务用车运行经费等原因。

1.因公出国(境)费6.56万元,比2015年年初预算数减少1.44万元,下降18%,主要用于公务出国,2015年参加出国(境)团组3个,累计3人次。

2.公务接待费13.61万元,比2015年年初预算数减少6.29万元,下降31.6%,主要用于公务接待,2015年国内公务接待累计114批次,973人,支出13.61万元。

3.公务用车购置及运行维护费265.74万元,比2015年年初预算数减少31.64万元,下降10.64%,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费265.74万元。2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量86辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年大连市卫生计生委机关运行经费支出374.32万元,比2014年增加224.72万元,增长150%,主要是2014年决算数据未含原人口计生委机关运行经费支出,原人口计生委2014年机关运行经费在市政府办公厅核算。

(二)政府采购支出情况

2015年大连市卫生计生委政府采购支出总额23244.79万元,其中:政府采购货物支出6722.97万元,政府采购工程支出13908.94万元,政府采购服务支出2612.88万元。授予中小企业合同金额4260.79万元,占政府采购支出总额的18.33%,其中:授予小微企业合同金额2763.58万元,占政府采购支出总额的11.89%。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,大连市卫生计生委共有车辆326辆,其中:一般公务用车86辆,一般执法执勤用车10辆,特种专业技术用车140辆,其他用车90辆;单位价值200万元以上大型设备137台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,大连市卫生计生委对1个民生项目和重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款400万元,绩效评价结果为优。

                        第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)综合医院(项):反映大连市卫生计生委所属综合性医院提供医疗服务等方面支出。

19.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):大连市卫生计生委所属疾病预防控制机构提供公共卫生服务等方面支出。

20.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:大连市卫生和计划生育委员会2015年度部门决算表