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大连市卫生和计划生育委员会2017年部门预算

日期 : 2017-02-09    

目 录

第一部分 大连市卫生和计划生育委员会概况

一、主要职责

二、内设机构

三、部门预算单位构成

第二部分 大连市卫生和计划生育委员会2017年部门预算批复表

一、2017年收支预算总表

二、2017年支出预算总表

三、2017年财政拨款收支预算总表

四、2017年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

五、2017年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)

六、2017年财政拨款支出预算表(财政专户)

七、2017年一般公共财政预算基本支出表

八、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 大连市卫生和计划生育委员会2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连市卫生和计划生育委员会概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规和方针政策,组织起草相关的地方性法规草案和市政府规章,拟订并组织实施政策规划和技术规范。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,完善疾病预防控制体系,预防和控制疾病发生和疫情蔓延。制定卫生应急和紧急医学救援预案、组织开展突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测和分析。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,督促区市县(先导区)落实主体责任。贯彻落实国家、省新农合政策,研究拟订全市新农合政策及实施办法,并组织实施。

(五)负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门实施国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)组织实施国家基本药物制度,落实药品、医用耗材采购、配送、使用的政策措施,会同有关部门提出国家基本药物目录市内药品生产的鼓励扶持政策建议。

(八)组织拟订中医药事业发展规划和技术规范,负责各类中医医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理,组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准,指导中医药教育、人才培养和科学研究。

(九)组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划。

(十)组织建立和完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十一)制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十二)组织拟订卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,组织实施国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十三)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施有关科研项目。参与拟订医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十四)负责全市卫生和计划生育工作的综合监督,完善和健全综合监督行政执法体系,规范执法行为,监督检查卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。依法组织实施统计调查,参与市人口基础信息库建设。承担卫生和计划生育国际交流合作与援外工作。

(十六)负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作,负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市政府防治重大疾病工作部门联席会议和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责,市卫生计生委设22个内设机构:办公室(政策研究室)、规划与信息处、财务处、法制处、体制改革处(市深化医药卫生体制改革领导小组办公室)、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、疾病预防控制处(食品安全标准与监测处)、中医处、医政医管处、基层卫生处(新农合发展处)、妇幼健康服务处、行政审批办公室、综合监督处(审计处)、药品器械处、计划生育基层指导处、计划生育家庭发展处、流动人口计划生育服务管理处、宣传处、科技教育处、保健处、市爱国卫生运动委员会办公室、组织人事处(机关党委)。

设置纪委、监察室,合署办公。

三、部门预算单位构成

纳入大连市卫生局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.大连市卫生和计划生育委员会机关

2.大连市中心医院

3.大连市第二人民医院

4.大连市第三人民医院

5.大连市第四人民医院

6.大连市第五人民医院

7.大连市第六人民医院

8.大连市第七人民医院

9.大连市友谊医院

10.大连市妇幼保健院

11.大连市儿童医院

12.大连市口腔医院

13.大连市皮肤病医院

14.大连市结核病医院

15.大连市老年病医院

16.大连市中医医院

17.大连市卫生计生委监督执法局

18.大连市疾病预防控制中心

19.大连市急救中心

20.大连市血液中心

21.大连市卫生计生人才交流服务中心

22.大连市医学交流中心

23.大连市卫生计生培训中心

24.大连市卫生计生信息中心

25.大连市卫生计生事业发展中心

26.大连市健康教育中心

27.大连市理论医学研究所

28.大连市妇女儿童医疗中心

29.大连市医药科学研究所

30.大连市卫生计生宣传教育中心

31.大连市卫生计生药具管理中心

32.大连市卫生计生能力建设和继续教育中心

33.大连市计划生育协会

34.大连市爱国卫生运动委员会

第二部分 大连市卫生和计划生育委员会部门预算表

(详见附件)

第三部分 大连市卫生和计划生育委员会2017年部门预算情况说明

一、关于大连市卫生和计划生育委员会2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,大连市卫生和计划生育委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入50687.61万元,事业收入580360.95万元,其中财政专户管理资金3530.49万元,其他事业收入576830.46万元,经营收入824.07万元,其他收入2851.20万元;支出包括:科学技术支出253.10万元,社会保障和就业支出14728.10万元,医疗卫生与计划生育支出607678.42万元,住房保障支出12064.21万元。大连市卫生和计划生育委员会2017年收支总预算634723.83万元。

2017年财政拨款支出预算54218.10万元,其中:

人员经费47354万元,比上年预算增加2664.66万元,增加原因主要是2016年调整工资标准增加人员经费支出。

公用经费1709.2万元,比上年预算增加181.36万元,增加原因主要是行政及参公管理事业单位参加公车改革后人员公务交通补贴列入公用经费支出。

部门专项经费5154.9万元,比上年预算减少398.4万元。

二、关于大连市卫生和计划生育委员会2017年“三公”经费预算情况说明及政府采购等情况的说明

2017年“三公”经费预算数298.46万元,其中:因公出国(境)费9.00万元;公务接待费16.46万元;公务用车运行费110.00万元;公务用车购置费163.00万元。2017年预算数比2016年预算数减少4.74万元,其中:因公出国(境)费比2016年预算数增加1.1万元,增加主要原因是本年新增1个预算单位大连市爱国卫生运动委员会;公务接待费比2016年减少2.74万元;公务用车购置费及运行费比2016年减少3.10万元。“三公”经费总体减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”要求,规范出访活动,加强公务接待管理,严控公务用车运行经费。

《关于2017年政府采购限额标准及有关事宜的通知》(大财采〔2016〕1070号)规定:市本级国家机关、事业单位和团体组织(以下统称采购人)使用财政性资金购买货物、服务、工程单项或批量采购金额在30万元以上(含30万元)的采购项目应执行《中华人民共和国政府采购法》有关规定。采购人单项或批量采购金额未达到30万元,采购人可自行采购,无需经财政部门批准。自行采购项目不属于政府采购项目。按照上述要求,我委2017年部门预算中涉及政府采购项目金额2276.2万元。在2017年预算执行过程中,将根据实际情况和项目预算调整而确定实际项目采购金额。

三、其他重要事项的情况说明

机关运行经费预算情况

2017年大连市卫生计生委机关运行经费预算256.60万元,比2016年预算增加62.19万元,增长32%,主要是参加公车改革后人员公务交通补贴列入公用经费支出。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指医院开展医疗服务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位开展经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入,包括培训收入、食堂收入、捐赠收入、银行存款利息收入等。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映所属事业单位的基本支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映所属行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映所属事业单位开支的用于残疾人事业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):反映所属行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):反映所属行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映所属综合性医院的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映所属中医院的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)传染病医院(项):反映所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)职业病防治医院(项):反映所属从事职业病防治医院的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):反映所属专门收治精神病人医院的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项):反映所属从事妇幼保健医院的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)儿童医院(项):反映所属专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项):反映市卫生计生委所属其他专科医院的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映用于其他基层医疗卫生机构的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映所属疾病预防控制机构的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):反映所属卫生监督机构的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):反映所属妇幼保健机构的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):反映所属应急救治机构的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):反映所属采供血机构的支出。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项):反映其他专业公共卫生机构的支出。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映其他用于公共卫生方面的支出。

31.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的所属行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的所属事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

33.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的支出。

34.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映所属计划生育机构的支出。

35.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

36.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

37.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

38.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映所属行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:2017年大连市卫生计生委部门预算公开表